Otevření nového logistického centra - Senec, Slovenská republika
1.8.2020 se otevře nové logistické centrum v Senci na Slovensku. Současná logistická centra zůstávají zachována. Logistické centrum Senec bude sloužit zákazníkům z...
Přenos dokladů probíhá ve strukturované datové podobě prostřednictvím elektronické výměny dat – tzv. EDI komunikace. Automatizace zpracování dokladů s pomocí EDI je pro Alzu klíčové a je jednou z nutných podmínek fungující spolupráce.
Slyšíte o EDI komunikaci poprvé?
Zde naleznete podrobnější informace, co to EDI komunikace je.
1.8.2020 se otevře nové logistické centrum v Senci na Slovensku. Současná logistická centra zůstávají zachována. Logistické centrum Senec bude sloužit zákazníkům z...
Vzhledem k neustálému růstu na pozici hráče číslo jedna na internetovém trhu v České republice i na Slovensku, otvírá Alza 2. 7. 2018 další logistické centrum. Umístěno...
Alza.cz a.s. zavádí v průběhu 05/2018 nové kontroly obsahu dokladů, které odesílá a přijímá prostřednictvím EDI. Cílem těchto nových kontrol je: eliminace...
Společnost Alza.cz, a.s. změnila ke dni 14.5. 2018 sídlo společnosti. Novým sídlem je nyní adresa Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7. Pro dodavatele to...
Tyto chyby naleznete ve zprávě COMDIS, kterou Alza.cz v případě nesrovnalostí posílá. V Orionu naleznete zprávy COMDIS mezi ostatními zprávami v nabídce Komunikace > Přijaté zprávy. Pro zobrazení pouze zpráv COMDIS můžete použít pole Typ v základním filtru.
Ve zprávách INVOIC 380, 381 a 83 očekáváme vždy v poli pro GLN fakturačního místa hodnotu odpovídající zemi dodání.
Důvodem je skutečnost, že v každé zemi, kde umožnujeme v logistických centrech či skladech příjem zboží, máme plnohodnotnou registraci k DPH a vyžadujeme, aby příslušné fakturační údaje – DIČ bylo uvedeno na daňových dokladech za dodávky v těchto zemích. Pro každé z těchto DIČ máme samostatné GLN.
Správnou hodnotu k příslušnému GLN místa dodání najdete vždy v aktuální tabulce GLN (proklik?) ve sloupci „Související GLN“.
Opravenou EDI zprávu lze znovu odeslat.
...
NAD+IV+8594177951002::9++ Alza.cz a.s.+ Jateční 33a+ Praha 7 – Holešovice++ 17000+CZ' … např. pro dodávku na Slovensko uveďte slovenské fakturační místo
...
Pro zápis je určeno pole:
HDRNAD2 – GLN fakturačního místa v bloku <party> s kvalifikátorem IV
Viz
<party>
<party_qualifier>IV</party_qualifier>
<party_id>8594177951002</party_id>
…
</party>
Jedná se o údaj v poli:
HDR29 – GLN fakturačního místa
Jedná se o údaj v poli:
NAD3 – GLN fakturačního místa v řádku NAD s kvalifikátorem IV
Viz
NADIV 8594177951002
Jedná se o údaj v poli:
HDR29 – GLN fakturačního místa
Ve zprávách INVOIC 380, 381, 83 očekáváme od českého plátce DPH při fakturaci v cizí měně uvedení kurzu pro přepočet do CZK, kterým je na dokladu dle zákona o DPH vyčíslena DPH v české měně.
Pokud vám přišel negativní COMDIS s touto chybou, doplňte do původní zprávy chybějící údaje a znovu odešlete.
...
CUX+2:EUR:4:1+3:CZK:10E+25.442' … kurz
DTM+134:20180417:102' … datum kurzu
…
Jedná se o údaje v polích:
HDR14 – Datum kurzu pro přepočet měny
HDR16 – Kurz přepočtu měny na místní měnu
Viz
…
<currency_target_code>CZK</currency_target_code>
<currency_exchange_rate>25.442</currency_exchange_rate>
<currency_rate_value>1</currency_rate_value>
<currency_exchange_date>2018-04-17</currency_exchange_date>
…
Jedná se o údaje v polích:
HDR41 – Datum kurzu pro přepočet měny
HDR42 – Kurz přepočtu měny na místní měnu
Jedná se o údaje v polích:
HDR54 – Datum kurzu pro přepočet měny
HDR55 – Kurz přepočtu měny na místní měnu
Tento formát s tuzemskými fakturami v cizí měně nepočítá. Dohodněte se se svým poskytovatelem EDI řešení na jiné variantě formátu.
Ve zprávách INVOIC 380, 381, 83 očekáváme od plátců z jiné země EU, fakturujících v jiné než lokální měně, že při fakturaci v této měně uvedou kurz vůči jejich lokální měně, ve které je také na dokladu uvedena rekapitulace DPH.
Pokud vám přišel negativní COMDIS s touto chybou, doplňte do původní zprávy chybějící údaje a znovu odešlete.
...
CUX+2:EUR:4:1+3:CZK:10E+25.442' … kurz
DTM+134:20180417:102' … datum kurzu
…
Jedná se o údaje v polích:
HDR14 – Datum kurzu pro přepočet měny
HDR16 – Kurz přepočtu měny na místní měnu
Viz
…
<currency_target_code>CZK</currency_target_code>
<currency_exchange_rate>25.442</currency_exchange_rate>
<currency_rate_value>1</currency_rate_value>
<currency_exchange_date>2018-04-17</currency_exchange_date>
…
Jedná se o údaje v polích:
HDR41 – Datum kurzu pro přepočet měny
HDR42 – Kurz přepočtu měny na místní měnu
Jedná se o údaje v polích:
HDR54 – Datum kurzu pro přepočet měny
HDR55 – Kurz přepočtu měny na místní měnu
Tento formát s tuzemskými fakturami v cizí měně nepočítá. Dohodněte se se svým poskytovatelem EDI řešení na jiné variantě formátu.
Ve zprávách INVOIC 380, 381, 83 prosím zkontrolujte rekapitulaci DPH ve fakturační měně tak, aby součet položek každé jednotlivé sazby DPH byl uveden v příslušném poli pro odpovídající základ daně a to včetně pole Základ daně daňové skupiny 0 (osvobozeno) v případech, kdy se jedná o dodávky v režimu Osvobozeno.
U položek v režimu přenesená daňová povinnost lze postupovat buď zjednodušeným způsobem (položky v tomto režimu uvádíte na dokladech „0“ sazba DPH) a součet těchto položek uvádět v Základu daňové skupiny 0 nebo běžným způsobem (u položek označených jako PDP uvádíte příslušnou sazbu daně) a pak je nutné použít v rekapitulaci správná pole pro základ daně „reverse charge“.
Cena celkem bez DPH pak vyjadřuje součet jednotlivých základů daně.
Pokud vám přišel negativní COMDIS s touto chybou, opravte nastavení a údaje v původní zprávě a zprávu znovu odešlete.
...
LIN+1++8591234567890:SRV'
…
MOA+203:1200'
…
TAX+7+VAT+++:::15'
LIN+2++8591234567899:SRV'
…
MOA+203:105000'
…
TAX+7+VAT+++:::21+AE'
LIN+3++8591234567888:SRV'
…
MOA+203:100'
…
TAX+7+VAT+++:::21'
UNS+S'
CNT+2:3'
MOA+86:106501'
MOA+79:106300'
MOA+125:106300' … základ DPH celkem (cena celkem bez DPH)
MOA+176:201' … DPH celkem
MOA+9:106501'
TAX+7+VAT+++0:::0'
MOA+125:0' … základ v sazbě 0 %
MOA+124:0'
TAX+7+VAT+++1:::15'
MOA+125:1200' … základ v sazbě 15 %
MOA+124:180' … DPH v sazbě 15 %
TAX+7+VAT+++1.2:::10'
MOA+125:0' … základ v sazbě 10 %
MOA+124:0'
TAX+7+VAT+++2:::21'
MOA+125:100' … základ v sazbě 21 %
MOA+124:21' … DPH v sazbě 21 %
TAX+7+VAT+++2AE:::21+AE'
MOA+125:105000' … základ v sazbě 21 % v režimu PDP
…
Jedná se o údaje v polích:
SUM5 – Cena bez DPH celkem
SUM25 – Daňová skupina
SUM26 – Základ daňové skupiny
SUM27 – Sazba DPH skupiny
SUM28 – DPH daňové skupiny
SUM29 – Přenesená daňová povinnost
SUM30 – DPH v přepočtené (místní) měně
SUM31 – DPH celkem
Viz
…
<summary>
…
<price_invoiced>106501.00</price_invoiced>
<items_price>106300.00</items_price>
<taxable_amount>106300.00</taxable_amount>
…
<tax_details>
<vat>
<vat_group>1</vat_group>
<vat_basis>1200</vat_basis>
<vat_rate>15.00</vat_rate>
<vat_total>180</vat_total>
<reverse_charge>N</reverse_charge>
<local_currency>N</local_currency>
</vat>
<vat>
<vat_group>2</vat_group>
<vat_basis>100</vat_basis>
<vat_rate>21</vat_rate>
<vat_total>21</vat_total>
<reverse_charge>N</reverse_charge>
<local_currency>N</local_currency>
</vat>
<vat>
<vat_group>2</vat_group>
<vat_basis>105000</vat_basis>
<vat_rate>21.00</vat_rate>
<vat_total>0.00</vat_total>
<reverse_charge>A</reverse_charge>
<local_currency>N</local_currency>
</vat>
<vat_total>201.00</vat_total>
…
</tax_details>
</summary>
…
Jedná se o údaje v polích:
SUM2 – Základ daňové sk.0 (osvobozeno)
SUM3 – Základ daňové sk.1 (snížená sazba)
SUM4 – Základ daňové sk.2 (základní sazba)
SUM37 – Základ daňové sk.1.2 (2. snížená sazba)
SUM44 – Základ daňové sk.1 (snížená sazba) v režimu PDP
SUM45 – Základ daňové sk.1.2 (2. snížená sazba) v režimu PDP
SUM46 – Základ daňové sk.2 (základní sazba) v režimu PDP
SUM5 – Cena bez DPH celkem
Musí být splněno: SUM5 = SUM2+SUM3+SUM4+SUM37+SUM44+SUM45+SUM46
SUM8 – DPH daň. skupiny 1 (snížená sazba)
SUM9 – DPH daň. skupiny 2 (základní sazba)
SUM39 – DPH daň. skupiny 1.2 (2. snížená sazba)
SUM10 – DPH celkem
Musí být splněno: SUM10 = SUM8+SUM9+SUM39
Jedná se o údaje v polích:
SUM2 – Základ daňové sk.0 (osvobozeno)
SUM3 – Základ daňové sk.1 (snížená sazba)
SUM4 – Základ daňové sk.2 (základní sazba)
SUM26 – Základ daňové sk.1.2 (2. snížená sazba)
SUM31 – Základ daňové sk.1 (snížená sazba) v režimu PDP
SUM32 – Základ daňové sk.1.2 (2. snížená sazba) v režimu PDP
SUM33 – Základ daňové sk.2 (základní sazba) v režimu PDP
SUM5 – Cena bez DPH celkem
Musí být splněno: SUM5 = SUM2+SUM3+SUM4+SUM26+SUM31+SUM32+SUM33
SUM8 – DPH daň. skupiny 1 (snížená sazba)
SUM9 – DPH daň. skupiny 2 (základní sazba)
SUM28 – DPH daň. skupiny 1.2 (2. snížená sazba)
SUM15 – DPH celkem
Musí být splněno: SUM15 = SUM8+SUM9+SUM28
Jedná se o údaje v polích:
SUM2 – Základ daňové sk.0 (osvobozeno)
SUM3 – Základ daňové sk.1 (snížená sazba)
SUM4 – Základ daňové sk.2 (základní sazba)
SUM37 – Základ daňové sk.1.2 (2. snížená sazba)
SUM44 – Základ daňové sk.1 (snížená sazba) v režimu PDP
SUM45 – Základ daňové sk.1.2 (2. snížená sazba) v režimu PDP
SUM46 – Základ daňové sk.2 (základní sazba) v režimu PDP
SUM5 – Cena bez DPH celkem
Musí být splněno: SUM5 = SUM2+SUM3+SUM4+SUM37+SUM44+SUM45+SUM46
SUM8 – DPH daň. skupiny 1 (snížená sazba)
SUM9 – DPH daň. skupiny 2 (základní sazba)
SUM39 – DPH daň. skupiny 1.2 (2. snížená sazba)
SUM10 – DPH celkem
Musí být splněno: SUM10 = SUM8+SUM9+SUM39
Ve zprávách INVOIC 380, 381, 83 očekáváme od plátců DPH, fakturujících v jiné než lokální měně (tzn. vystavujících tuzemskou fakturu v cizí měně), že při fakturaci v této měně uvedou kurz fakturační měny vůči své lokální měně a zároveň rekapitulaci DPH ve své lokální měně:
Je třeba uvést tyto údaje:
Rekapitulace DPH v lokální měně – pro použité sazby uvést základ DPH a částku DPH v lokální měně, viz seznam:
Pokud vám přišel negativní COMDIS s touto chybou, doplňte do původní zprávy chybějící údaje a zprávu znovu odešlete.
...
CUX+2:EUR:4:1+3:CZK:10E+25.442' … kurz
DTM+134:20180417:102' … datum kurzu
…
UNS+S'
…
TAX+7+VAT+++0:::0'
MOA+125:1464:EUR' … základ v sazbě 0% v měně faktury
MOA+124:0:EUR' … DPH v sazbě 0% v měně faktury
MOA+125:37247.09:CZK:10E' … základ v sazbě 0% v lokální měně
MOA+124:0:CZK:10E'
TAX+7+VAT+++1:::15'
MOA+125:3000' … základ ve snížené sazbě v měně faktury
MOA+124:450' … DPH ve snížené sazbě v měně faktury
MOA+125:76326:CZK:10E' … základ ve snížené sazbě v lokální měně
MOA+124:11448.9:CZK:10E' … DPH ve snížené sazbě v lokální měně
TAX+7+VAT+++1.2:::10'
MOA+125:1200'
MOA+124:120'
MOA+125:30530.4:CZK:10E'
MOA+124:3053.04:CZK:10E'
TAX+7+VAT+++2:::21'
MOA+125:0'
MOA+124:0'
MOA+125:0:CZK:10E'
MOA+124:0:CZK:10E'
TAX+7+VAT+++2AE:::21+AE'
MOA+125:25000' … základ DPH v základní sazbě v režimu PDP
MOA+125:636052:CZK:10E' … základ DPH v základní sazbě v režimu PDP v lokální měně
…
Jedná se o údaje v polích:
HDR14 – Datum kurzu pro přepočet měny
HDR16 – Kurz přepočtu měny na místní měnu
SUM25 – Daňová skupina
SUM26 – Základ daňové skupiny
SUM27 – Sazba DPH skupiny
SUM28 - DPH daňové skupiny
SUM29 – Přenesená daňová povinnost
SUM30 - DPH v přepočtené (místní) měně
Viz
…
<currency_target_code>CZK</currency_target_code>
<currency_exchange_rate>25.442</currency_exchange_rate>
<currency_rate_value>1</currency_rate_value>
<currency_exchange_date>2018-04-17</currency_exchange_date>
…
<tax_details>
<vat>
<vat_group>0</vat_group>
<vat_basis>1464</vat_basis>
<vat_rate>20.00</vat_rate>
<vat_total>0</vat_total>
<reverse_charge>N</reverse_charge>
<local_currency>N</local_currency>
</vat>
<vat>
<vat_group>0</vat_group>
<vat_basis>37247.09</vat_basis>
<vat_rate>0</vat_rate>
<vat_total>0</vat_total>
<reverse_charge>N</reverse_charge>
<local_currency>A</local_currency>
</vat>
…
<vat>
<vat_group>2</vat_group>
<vat_basis>25000</vat_basis>
<vat_rate>21.00</vat_rate>
<vat_total>00</vat_total>
<reverse_charge>A</reverse_charge>
<local_currency>N</local_currency>
</vat>
<vat>
<vat_group>2</vat_group>
<vat_basis>636052</vat_basis>
<vat_rate>21.00</vat_rate>
<vat_total>00</vat_total>
<reverse_charge>A</reverse_charge>
<local_currency>A</local_currency>
</vat>
…
</tax_details>
Jedná se o údaje v polích:
ERT2 – Základ daňové skupiny 0 (osvobozeno) v lokální měně
ERT3 – Základ daňové skupiny 1 (snížená sazba) v lokální měně
ERT4 – Základ daňové skupiny 2 (základní sazba) v lokální měně
ERT5 - DPH daňové skupiny 1 (snížená sazba) v lokální měně
ERT6 - DPH daňové skupiny 2 (základní sazba) v lokální měně
ERT7 – Základ daňové skupiny 1.2 (druhá snížená sazba) v lokální měně
ERT8 - DPH daňové skupiny 1.2 (druhá snížená sazba) v lokální měně
ERT9 – Základ daňové skupiny 1 (snížená sazba) v lokální měně – přenesená daňová povinnost
ERT10 – Základ daň. sk. 1.2 (druhá snížená sazba) v lokální měně – přenesená daňová povinnost
ERT11 – Základ daňové skupiny 2 (základní sazba) v lokální měně – přenesená daňová povinnost
Jedná se o údaje v polích:
HDR54 – Datum kurzu pro přepočet měny
HDR55 – Kurz přepočtu měny na místní měnu
SUM10 – Základ daňové skupiny 0 (osvobozeno) v lokální měně
SUM11 – Základ daňové skupiny 1 (snížená sazba) v lokální měně
SUM12 – Základ daňové skupiny 2 (základní sazba) v lokální měně
SUM13 - DPH daňové skupiny 1 (snížená sazba) v lokální měně
SUM14 - DPH daňové skupiny 2 (základní sazba) v lokální měně
SUM29 – Základ daňové skupiny 1.2 (druhá snížená sazba) v lokální měně
SUM30 - DPH daňové skupiny 1.2 (druhá snížená sazba) v lokální měně
SUM34 – Základ daňové skupiny 1 (snížená sazba) v lokální měně – přenesená daňová povinnost
SUM35 – Základ daňové skupiny 1.2 (druhá snížená sazba) v lokální měně – přenesená daňová povinnost
SUM36 – Základ daňové skupiny 2 (základní sazba) v lokální měně – přenesená daňová povinnost
Tento formát s tuzemskými fakturami v cizí měně nepočítá. Dohodněte se se svým poskytovatelem EDI řešení na jiné variantě formátu.
V opravných daňových dokladech (zprávy INVOIC typu 381 a 83) očekáváme vždy vyplněnou hodnotu v poli Referenční číslo faktury (číslo původní faktury, ke které je opravný daňový doklad vystaven).
V případě souhrnných dokladů lze uvést číslo alespoň jednoho z původních daňových dokladů, ke kterému je opravný daňový doklad vystaven.
Uvedení referenčního dokladu slouží mimo jiné i ke kontrole shody kurzu, sazeb DPH a režimu DPH opravného daňového dokladu vůči původní faktuře.
Pokud vám přišel negativní COMDIS s touto chybou, doplňte do původní zprávy chybějící údaje a zprávu znovu odešlete.
"...
RFF+IV:1236542 …číslo původní faktury
DTM+171:20150226:102' …datum vystavení původní faktury
..."
Pro zápis jsou určena pole:
HDR39 – Význam referenčního čísla faktury
HDR40 – Referenční číslo faktury (zálohové faktury, apod.)
HDR41 – Datum vztahující se k referenčnímu číslu faktury
HDR42 – Čas vztahující se k referenčnímu číslu faktury
Viz
<meaning_of_reference_number>IV</meaning_of_reference_number>
<reference_number>1236542</reference_number>
<reference_number_date>2018-02-23</reference_number_date>
<reference_number_time>10:48</reference_number_time>
Jedná se údaje v polích:
HDR20 – Význam referenčního čísla faktury (Určuje, jaký údaj je obsahem referenčního čísla. Pro původní fakturu použijte „IV“)
HDR21 – Referenční číslo faktury (zálohové faktury, apod.)
HDR22 – Datum vztahující se k referenčnímu číslu faktury
Jedná se údaje v polích:
HDR33 – Význam referenčního čísla faktury (Určuje, jaký údaj je obsahem referenčního čísla. Pro původní fakturu použijte „IV“)
HDR34 – Referenční číslo faktury (zálohové faktury apod.)
HDR35 – Datum vztahující se k referenčnímu číslu faktury
HDR36 – Datum vztahující se k referenčnímu číslu faktury – kvalifikátor formátu
Jedná se údaje v polích:
HDR20 – Význam referenčního čísla faktury (Určuje, jaký údaj je obsahem referenčního čísla. Pro původní fakturu použijte „IV“)
HDR21 – Referenční číslo faktury (zálohové faktury, apod.)
HDR22 – Datum vztahující se k referenčnímu číslu faktury
Ve zprávách INVOIC 380, 381 a 83 očekáváme vždy údaj o zápisu dodavatele v obchodním či jiném veřejném rejstříku.
Pokud vám v potvrzující zprávě přišla identifikace této chyby, může to znamenat, že tento zápis váš doklad neobsahuje vůbec nebo jej uvádíte v chybném poli.
Pro tuto informaci je určeno pole Zápis do obchodního rejstříku
Zkontrolujte prosím nastavení na nových dokladech. Chyba je aktuálně v testovacím režimu nových kontrol a není hodnocena jako blokující, není třeba kvůli této chybě původní zprávu znovu odesílat. (Neplatí pro případy, že byla tato chyba nalezena v kombinaci s jinými, blokujícími chybami a zpráva byla zamítnuta APERAKem nebo negativním COMDISem. V takovém případě je třeba po odstranění chyb zprávu znovu odeslat.)
Po ukončení testovacího režimu (od Q3/2018) bude chyba zařazena do blokujících kontrol a doklady obsahující tuto chybu budou zamítány.
...
FTX+AAI+++Obch.reg. KOS Kopec odd. B, vložka 63284'
...
Pro zápis je určeno pole:
HDR17 – Spisová značka dodavatele – zápis v OR
Viz
<registration>Obch.reg. KOS Kopec odd. B, vložka 63284</registration>
Formát nemá samostatné pole pro informaci o zápisu do OR.
Pro přenos této informace se využívá prvních 140 znaků řádku pro textové poznámky TXT.
Konkrétně pole TXT2 a TXT3
TXTObch.reg. KOS Kopec odd. B, vložka 63284
Pokud máte text vyplněn na správném místě, pak kontaktujte svého EDI poskytovatele a ujasněte si s ním situaci.
Pro údaj je samostatný řádek AAI. Jedná se o údaj v poli:
AAI2 – Zápis do obchodního registru
Viz
AAIObch.reg. KOS Kopec odd. B, vložka 63284
Jedná se o údaj v poli:
HDD24 – Zápis do obchodního registru
Ve zprávách INVOIC 380, 381 a DESADV očekáváme vždy vyplněnou hodnotu v poli Typ položky dle číselníku kódů polí takto:
Pokud vám přišel negativní COMDIS s touto chybou, doplňte do původní zprávy chybějící typy položek a znovu odešlete.
...
IMD+F++:::Z' … pole s údajem Typ položky – vyplnit údaj dle popisu
...
Pro zápis jsou určena pole:
LIN9 – Typ položky
Viz
<item_type>Z</item_type>
Jedná se údaje v polích:
LIN5 – Typ položky
Jedná se údaje v polích:
LIN8 – Typ položky
Jedná se údaje v polích:
LIN5 – Typ položky
Ve zprávách INVOIC 380, 381 a 83 očekáváme vždy údaje dle zákona o DPH o režimu DPH na dokladu.
Pokud vám v potvrzující zprávě přišla identifikace této chyby, může to znamenat, že tento zápis váš doklad neobsahuje vůbec nebo jej uvádíte v chybném poli.
Povinná je tato informace v případě, že doklad obsahuje položky v režimu přenesení daňové povinnosti nebo se jedná o dodávky do jiné země EU.
Pro tuto informaci je určeno pole IHDR92 <reg_text_1>; EDIFACT „FTX+REG:“
Doporučené texty
Přenesená daňová povinnost <reg_text_1>Daň odvede zákazník</reg_text_1>
(text dle zákona o DPH)
Dodávka do jiné země EU <reg_text_1>Osvobozeno EU</reg_text_1>
(lze použít i jiný text v souladu s legislativou)
Zkontrolujte prosím nastavení na nových dokladech. Chyba je aktuálně v testovacím režimu nových kontrol a není hodnocena jako blokující, není třeba kvůli této chybě původní zprávu znovu odesílat. (Neplatí pro případy, že byla tato chyba nalezena v kombinaci s jinými, blokujícími chybami a zpráva byla zamítnuta APERAKem nebo negativním COMDISem. V takovém případě je třeba po odstranění chyb zprávu znovu odeslat.)
Po ukončení testovacího režimu (od Q3/2018) bude chyba zařazena do blokujících kontrol a doklady obsahující tuto chybu budou zamítány.
...
FTX+REG+++Daň odvede zákazník'
...
Pro zápis je určeno pole:
HDR18 – Texty vyplývající z požadavku daňových zákonů
Viz
<regulatory_information>Daň odvede zákazník</regulatory_information>
Pro údaj je samostatný řádek REG. Jedná se o údaj v poli:
REG2 – Texty požadované ze zákona o DPH
Viz
REGDaň odvede zákazník
Pro údaj je samostatný řádek REG. Jedná se o údaj v poli:
REG2 – Texty požadované ze zákona o DPH
Viz
REGDaň odvede zákazník
Pro údaj je samostatný řádek REG. Jedná se o údaj v poli:
REG2 – Texty požadované ze zákona o DPH
Viz
REGDaň odvede zákazník
V opravných daňových dokladech (zprávy INVOIC typu 381 a 83) očekáváme vždy stejný režim DPH, jako je uveden na původním daňovém dokladu. Sazba daně, kurz v případě cizí měny i příznak přenesení daňové povinnosti (PDP) či režim „EU vývoz“ by se měly shodovat s hodnotami na původním dokladu, který je uveden jako Referenční číslo faktury.
Pokud vám přišel negativní COMDIS s touto chybou, zkontrolujte opravný daňový doklad vůči hodnotám na Referenční faktuře, opravte chybné hodnoty v opravném daňovém dokladu a znovu nám jej odešlete.
Ve fakturách (zpráva INVOIC typ 380) očekáváme v poli Číslo objednávky odběratele (v hlavičce i v úrovni položek, je-li doklad vícepoložkový) tyto údaje:
Faktura za běžné dodávky zboží na sklad | číslo naší objednávky „OByyxxxxxx“ |
Faktura za dodávky zboží v režimu DROP | číslo zákaznické objednávky, které zasíláme přes API (neobsahuje prefix, např. „1754912051“) |
Faktura za dodávky služeb (servisních oprav) | číslo naší objednávky resp. dokladu Cenový návrh „CNyyxxxxxx“ |
V opravných daňových dokladech (zprávy INVOIC typ 381) očekáváme v poli Číslo objednávky odběratele (v hlavičce i v úrovni položek, je-li doklad vícepoložkový) tyto údaje:
Dobropis za zákazníkem reklamované zboží | číslo našeho dokladu Servisní požadavek „SETxxxxxxxxx“; případně číslo reklamace, pokud není číslo Servisního požadavku k dispozici | |
Dobropis za nedodané či vrácené zboží | číslo našeho dokladu Vratka příjemky „VPyyxxxx“ | |
Dobropis za nedodané zboží v režimu DROP | číslo zákaznické objednávky, které zasíláme přes API (neobsahuje prefix, např. „1754912051“) | |
Dobropis za reklamované zboží v režimu DROP | jako u reklamovaného zboží z běžných dodávek, tj. číslo našeho dokladu Servisní požadavek „SETxxxxxxxxx“; případně číslo reklamace, pokud není číslo Servisního požadavku k dispozici |
Ve všech případech hledáme přesný formát této reference dle výše uvedené struktury a není možné vkládat do těchto polí před/za číslo referenčního dokladu různé poznámky či doplňky.
Pokud vám přišel COMDIS s touto zprávou, doplňte správnou referenci do zprávy INVOIC a znovu odešlete.
...
RFF+ON:8123456' … pole s údajem Číslo objednávky odběratele – vyplnit údaj dle popisu
...
Pro zápis jsou určena pole:
HDR22 – Číslo objednávky odběratele v hlavičce
LIN28 – Číslo objednávky odběratele u položek
Viz
<order_number>201188591</order_number>
Jedná se údaje v polích:
HDR14 – Číslo objednávky zákazníka v hlavičce
LIN21 – Číslo objednávky zákazníka u položky
Jedná se údaje v polích:
HDR17 – Číslo objednávky (zákazníka) v hlavičce
LIN28 – Číslo objednávky zákazníka u položky
Jedná se údaje v polích:
HDR14 – Číslo objednávky zákazníka v hlavičce
LIN21 – Číslo objednávky zákazníka u položky
29 let na trhu
2 000 + spokojených klientů
3 000 000 + elektronických dokladů přenesených každý měsíc
18 000 + káv ročně zvyšuje výkonnost našich zaměstnanců